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2018年5k彩票注册部门预算说明
发布时间:2018-02-14 09:00
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      目 录

    一、部门主要职责

    二、部门预算单位构成

    三、部门主要工作任务

    四、预算收支总体情况

    五、一般预算公共拨款支出情况

    六、政府性基金预算拨款支出情况

    七、财政拨款预算基本支出情况

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况

    九、其他重要事项说明

    十、名词解释


2018年部门预算经龙岩市第五届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下

一、部门主要职责

根据《龙岩市人民政府关于印发司法部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》,我单位的主要职责是: 

(一)贯彻执行国家有关司法行政工作的法律法规和政策,起草并监督实施有关司法行政工作的地方性法规、政府规章和政策,拟订并组织实施全市司法行政工作的发展规划。

(二)指导、协调和监督全市法制宣传和依法治理工作,承担市依法治市领导小组和市法制宣传领导小组的日常工作。

三)负责指导和监督管理法律援助工作。

(四)负责指导和监督管理刑释人员安置帮教和社区矫正工作。

(五)负责指导监督律师工作并承担相应的责任。

(六)负责指导监督公证工作并承担相应的责任。

(七)指导、监督基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;配合市中级人民法院指导全市人民陪审员工作。

(八)指导司法行政复议和应诉工作;负责国家司法考试的组织实施和全市面向社会服务的司法鉴定人及司法鉴定机构的登记管理工作。

(九)负责全市司法行政系统物资装备管理工作,会同有关部门指导、监督司法行政系统专款使用,指导、协调司法行政系统信息化建设。

(十)指导司法行政系统队伍和作风建设,负责指导司法行政系统培训工作。

(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,司法局部门包括1个机关行政10个科室,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

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财政核拨

43

39

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2018年,5k彩票注册主要任务是:深入贯彻党的十大和习近平总书记系列重要讲话精神,按照中央政法工作会议、全国司法厅(局)长会议、全省司法行政工作会议以及全市政法工作会议的部署要求,紧紧围绕服务龙岩科学发展跨越发展大局,牢牢把握促进社会公平正义、增进人民福祉总要求,以推进社会治理体系和治理能力现代化为目标,以深化司法行政体制改革为突破口,以夯实基层基础为根本,以提升队伍能力素质为核心,以完善制度机制为保障,大力推进平安龙岩建设、法治龙岩建设和过硬队伍建设,全力实现司法行政工作的新跨越,为龙岩实现百姓富生态美,全面建成小康社会作出新的贡献。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

    (一)深入学习贯彻习近平总书记有关司法行政工作以及在中央政法工作会议上的重要讲话精神,自觉用讲话精神统揽工作大局。

    (二)以服务全面深化改革为导向,把法律服务纳入政府公共服务体系。

(三)以创新社会治理为目标,进一步深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作。

(四)以全面启动法治龙岩建设为契机,进一步深化普法依法治理工作。

(五)以提升基层保障水平为优先,进一步深化司法行政基层基础建设。

(六)以提升队伍能力素质为核心,进一步加强司法行政队伍建设。

    (七)以落实中央、省委、市委部署为总揽,狠抓党风廉政建设和作风建设不放松。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018司法局部门收入预算为920.64万元,比上年增加85.16万元,主要原因是人员经费增加。其中:一般公共预算拨款920.64万元,基金预算财政拨款0万元财政专户拨款0万元其他收入0万元单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算920.64万元,其中:人员支出(工资福利支出)669.18万元,对个人和家庭补助支出46.48万元,公用支出58.02万元,项目支出146.96万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出920.64万元,比上年增加85.16万元,主要原因是人员经费增加,主要支出项目按项级科目分类统计包括:

项级科目

科目名称

金额

主要用途

2040601

行政运行(司法)

591.50万元。

主要用于机关运行支出。

2040604

基层司法业务

8.00万元。

主要用于基层业务开展支出。

2040605

普法宣传

100.00万元。

主要用于普法宣传支出。

2040607

法律援助

4.00万元。

主要用于法律支出。

2040608

司法统一考试

10.96万元。

主要用于国家司法考试支出。

2040610

社区矫正

14.00万元。

主要用于社区矫正支出。

2040699

其他司法支出

10.00万元。

主要用于司法业务支出。

2080501

归口管理的行政单位离退休

37.15万元。

主要用于人员经费支出。

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.97万元。

主要用于人员经费支出。

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.04万元。

主要用于人员经费支出。

2080801

死亡抚恤

2.28万元。

主要用于人员经费支出。

2101101

行政单位医疗

43.16万元。

主要用于人员经费支出。

2210201

住房公积金

36.58万元。

主要用于人员经费支出。

 

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

项级科目

科目名称

金额

主要用途

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出773.68万元,其中:

(一)人员经费715.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费58.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算三公经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排0万元。持平,主要原因是无因公出国

(二)公务接待费

2018年预算安排5万元。主要用于公务和开展业务活动公务接待费等方面的接待活动年相比支出持平。

(三)公务用车购置及运行费

2018年预算安排20万元,其中:公车运行费20万元,公车购置费0万元。年相比支出持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018司法局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出57.07万元,比2017减少0.51万元,主要原因是执行中央八项规定,精简节约

(二)政府采购情况

2018司法局部门政府采购预算总额7万元,政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,司法局部门本级及所属的预算单位共有车辆3辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018司法局部门共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金146.96万元。

十、名词解释

1财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费含车辆购置税、牌照费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:12018年度收支预算总表

22018年度收入预算总表

32018年度支出预算总表

42018年度财政拨款收支预算总表

52018年度一般公共预算拨款支出预算表

62018年度政府性基金拨款支出预算表

72018年度一般公共预算支出部门经济分类情况表

82018年度一般公共预算支出部门政府分类情况表

92018年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表

102018年度一般公共预算基本支出政府经济分类情况表

112018年度一般公共预算三公经费支出预算表

122018年度部门专项资金管理清单目录

132018年度部门业务费绩效目标表

142018年度专项资金绩效目标表